威海市非煤矿山突出问题专项整治督查督办清单 |
受检单位： |
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督办任务 | 整治要求 | 检查方法 | 发现问题 | 处置措施 |
一 | 会议落实、警示教育及整治方案制定 | 1 | 11月10日前召开专项整治会议情况 | 1.主要负责人召开会议方式：
职工大会□安全生产例会□班前会□其他方式□
2.查以下内容是否符合要求：
会议时间□会议纪要（记录）□视频或照片□
3.现场会议精神和警示教育覆盖全员□
抽查询问部门、车间、班组各3-5名人员，并查看会议记录本。 |
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2 | 11月15日前开展矿山全员警示教育情况 |
3 | 现场会议精神落实到一线“基层末梢” |
4 | 主要负责人亲自研究整治内容，制定工作计划，细化任务分工，建好问题台账，按照“五落实”要求彻底治理。 | 1.制定整治方案或计划□
2.任务分工明确□
3.责任人原始检查记录齐全□
4.健全排查整改问题台账□
5.按时完成整改□ 停产整改□
6.纸面排查、虚假整改□
7.整治方案或计划符合实际□责任人检查到位□ |
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二 | 坚决有效治理外包施工 | 5 | 生产地下矿山采掘工程外包的，立即停产、清退。 | 1.企业人员花名册□劳动合同□社保缴纳凭证□工资发放（转账）流水□体检表及缴费凭证□教育培训记录
2.现场抽查3-5名采掘作业人员，验证其真实身份□
3.当班人员名单□入井登记本□人员定位系统□视频监控□，比对验证当班下井人数的一致性□ |
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6 | 2024年底前，所有生产地下矿山采掘外包队伍“清零”。 | 制定整改方案□明确整改时间□明确责任人□ |
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二 | 坚决有效治理外包施工 | 7 | 2025年底前，所有生产地下矿山自建采掘施工队伍或委托具备条件的企业整体管理。 | 自建□托管□
1.自建采掘施工队伍：
制定建设方案□明确完成时间____年____月；
具体责任人____现有人员数量____；
计划自建队伍人员数量____。
2.委托具备条件的企业整体管理：
已签订托管合同（协议）□
计划签订托管合同（协议）□____年____月
正在寻找托管企业□ |
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8 | 1.大型地下矿山基建工程承包单位应具备矿山工程施工总承包二级以上施工资质；中型、小型地下矿山基建工程承包单位应具备矿山工程施工总承包三级以上施工资质。
2.承包单位项目部的负责人、安全生产管理人员、专业技术人员、特种作业人员符合国家规定的数量、条件且属于承包单位正式职工。
3.基建（新改扩）矿山对所有外包队伍、人员，严格纳入“五统一”管理。
4.井下严禁使用劳务派遣用工。 | 1.对承包单位资质、人员条件审核□
2.管理制度□教育培训记录□检查计划□检查台账□考核奖惩办法及细则□考核奖惩台账□安全投入凭证□
3.矿山人员花名册□劳动合同□社保缴纳凭证□
工资发放（转账）流水□体检表及缴费凭证□
4.外包工程现场应急处置方案纳入矿山应急预案□定期组织演练□
5.外包工程技术交底资料□
按照合同约定向承包单位提供有关资料□ |
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二 | 坚决有效治理外包施工 | 9 | 1.2024年底前，市县太阳成集团tyc234cc逐一审核矿山基建施工外包队伍相关资质及安全生产条件，审核不合格的必须全部清退。
2.市县太阳成集团tyc234cc要加强外包施工执法检查，对违规外包问题“零容忍”。 | 县级应急部门对辖区内外包队伍全覆盖审核：
1.辖区有外包队伍的矿山 家，外包施工单位 个，外包施工人员 人，备案 个。
2.审核 个，发现问题 项，人员数量、专业条件不符合规定 人，不具备资质 个，清退 个。
3.执法检查 个，发现隐患 项，整改 项，停产 个，清退 个，罚款 万元。
市级应急部门：
1.辖区有外包队伍的矿山 家，外包施工单位 个，外包施工人员 人，备案外包施工单位 个。
2.审核 个，发现问题 项，人员数量、专业条件不符合规定 人，不具备资质 个，清退 个。
3.执法检查 个，发现隐患 项，整改 项，停产 个，清退 个，罚款 万元。
市县两级应急部门：
1.审核 个，发现问题 项，人员数量、专业条件不符合规定 人，不具备资质 个，清退 个。
2.执法检查 个，发现隐患 项，整改 项，停产 个，清退 个，罚款 万元。 |
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三 | 坚决有效做好隐蔽致灾因素普查 | 10 | 矿山对照《矿山隐蔽致灾因素普查规范》查漏补缺，采取必要的技术手段，深查、细查，查全、查透。 | 1.查阅矿山2022年以来的隐蔽致灾因素普查报告，对采空区、地质构造、水源与通道、地压活动区域等隐蔽致灾因素普查清楚□
2.查阅采空区治理频照片等档案资料并现场检查□
3.物探、钻探、化探等工程措施相互印证□
施工工程量：地面物探 km2，矿井物探 点，地面钻探 米，井下钻探 米，试验室测试 组。
4.禁止采掘作业，推倒重来□ |
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三 | 坚决有效做好隐蔽致灾因素普查 | 11 | 矿山建立3-5年采掘范围内生产区、规划区和其他区域的隐蔽致灾因素综合普查成果，开采范围发生调整或者开采区域地质条件发生明显变化的，必须补充普查。 | 1.查阅矿山安全设施设计，确定3-5年采掘规划；
2.查阅矿山2022年以来的隐蔽致灾因素普查报告，3-5年采掘范围内采空区、地质构造、水源与通道、地压活动区域等隐蔽致灾因素普查清楚□
3.建立综合普查成果□ |
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12 | 矿山根据普查成果，据实编制灾害治理方案，“五职”矿长和安全总监要按职责分工推进治理。 | 1.根据综合普查成果编制灾害治理方案□
2.“五职”矿长和安全总监工作任务明确□
3.按照计划推进治理□ |
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13 | 1.市县太阳成集团tyc234cc严格审查报告，省应急厅严格抽查检查，发现普查不清、弄虚作假的，一律推倒重来。
2.隐蔽致灾因素普查治理报告和采空区治理报告失真失实，一律倒查技术服务机构的责任。 | 2025年1月31日前，完成矿山普查报告审查和现场核查
1.县级审核 家，现场核查___家，发现问题 项，推倒重来 家，停产整顿 家。
2.市级审核 家，现场核查___家，发现问题 项，推倒重来 家，停产整顿 家。
3.市县两级审核 家，现场核查___家，发现问题 项，推倒重来 家，停产整顿 家。
4.查不清、治理不到位，禁止采掘作业□
技术服务机构：
1.隐蔽致灾因素普查治理报告失真失实 家，追究责任 家 人，行政处罚 家 万元。
2.采空区治理报告失真失实 家，追究责任 家 人，行政处罚 家 万元。 |
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四 | 发挥山东省非煤矿山安全风险监测预警综合管理系统作用 | 14 | 矿山基础数据采集不完整、不准确、不规范，预警报警信息处置不及时，通风、提升、给排水、供配电、气体监测、人员定位等在线监测数据和井下视频监控未与省监测预警管理系统全量联网，移动端配备不足。 | 11月25日前：
1.基础数据完成更新□
2.基础数据完整准确规范□
3.井下人员移动终端配备到位□
12月31日前：
1.完成通风、提升、给排水、供配电、气体监测、人员定位系统和降雨量在线监测数据与省非煤矿山安全风险监测预警综合管理系统全量联网□
2.未完成在线监测数据联网的类型：
通风□提升□给排水□供配电□气体监测□人员定位□降雨量□
3.井下视频监控总数______路，已完成____路联网 |
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四 | 发挥山东省非煤矿山安全风险监测预警综合管理系统作用 | 15 | 1.市、县太阳成集团tyc234cc安排专人每天对辖区内矿山开展线上巡查，每周通报情况（包括基础数据完整、真实性，监测数据和视频监控联网进度，预警报警处置，巡查发现的隐患等），并存档备查。
2.在规定期限内未完成整改的，一律依法停产整改；系统运行不正常，故意关闭、破坏系统，篡改、删除数据，遮挡视频监控的，一律依法停产整顿；涉嫌犯罪的，一律移交司法机关追究刑事责任。 | 12月15日前：
市□县□太阳成集团tyc234cc完成矿山基础数据更新审核□
12月31日前：
督促矿山完成在线监测数据和视频监控联网□
1.每周通报基础数据质量和联网进度等□
2.市□县□太阳成集团tyc234cc安排专人每天线上巡检□，发现违法违规行为____起，立案____起，处罚____万元。
3.未在规定期限内完成整改____家，停产____家。
4.系统运行不正常，故意关闭、破坏系统，篡改、删除数据，遮挡视频监控___家，停产____家。
5.涉嫌犯罪移交司法机关追究刑事责任____人。 |
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七 | 坚决有效强化制度措施落实,整治安全基础管理虚化弱化 | 16 | 1.11月25日前“五职”矿长和安全总监要组织分管部门、车间主要负责人、技术人员和班组长，严格对照《三张清单》全面排查，建立问题台账，挂账整改销号。
2.专职管理机构“不专职”，“五职”矿长假履职，“五科”技术人员量少质弱，管理制度“假大空”，岗位职责不清晰、管控措施不严不实不细，考核奖惩走过场，生产管理粗放，以采代建、不按设计生产建设、隐瞒作业地点、违章指挥。 | 1.责任人原始检查记录齐全□
2.排查整改问题台账健全□
3.挂账整改销号□
查“五职”矿长和“五科”技术人员任命文件，学历证书、职称证书、履历表、社保缴费凭证，劳动合同：
1.“五职”矿长专业□学历□职称□10年以上矿山一线从业经历□
2.“五科”专业技术人员专业□学历□职称□5年以上矿山一线从业经历□数量□
3.管理制度经班组、车间、部门主要负责人、分管副矿长、安全总监层层审核并由主要负责人审签□
4.随机询问部门、车间、班组负责人制修订安全管理制度和“一岗两清单”的过程和执行情况□
5.查安全设施设计和单体工程设计并现场验证□ |
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七 | 坚决有效强化制度措施落实,整治安全基础管理虚化弱化 | 17 | 教育培训走过场，特种作业人员无证上岗、无证作业。 | 1.培训需求调查档案资料□
2.培训范围包括外包、劳务派遣、灵活用工人员□
3.培训计划审核、执行档案资料□
4.编制岗位考试题库□实操考试标准□
5.2024年取得特种作业资格证和新入职人员名册□
6.“师带徒”档案资料□跟班学习至少4个月□
7.特种作业人员持证上岗□ |
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18 | 企业主要负责人对照重大事故隐患判定标准定期带队检查，带动车间、班组和全员主动有效排查整改隐患，提高排查质量和整改效率。 | 主要负责人每月带队检查1次□
2024年主动排查重大隐患 项，整改 项，完成调查 项。 |
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19 | 建好用好企业员工主动报告隐患奖励制度，落实奖励资金，鼓励企业职工及时发现、及时报告风险隐患和违规违章。 | 1.已建立企业员工主动报告隐患奖励制度□
2.查阅员工工资表或财务转账记录，落实奖励资金□2024年，职工及时发现、及时报告风险隐患和违规违章奖励员工 人次， 万元。 |
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20 | 1.市县太阳成集团tyc234cc严格实行“逢查必考”，重点抽考企业主要负责人、分管负责人和关键岗位人员。
2.市县太阳成集团tyc234cc严格执行《非煤矿山“五职”矿长安全生产记分办法》，定期对“五职”矿长量化考评。
3.对履职不到位的“五职”矿长和安全总监，及时提出调整的建议函并通报曝光。凡存在屡查屡犯的，一律依法停产整顿。 | 1.2024年，市级开展安全生产执法检查和巡查、督查____次，“逢查必考”主要负责人____人次，安全生产管理人员、技术人员、车间主任、班组长等关键岗位人员____人次，特种作业人员等一线岗位人员____人次
2.县级开展安全生产执法检查和巡查、督查 次，“逢查必考”主要负责人____人次，安全生产管理人员、技术人员、车间主任、班组长等关键岗位人员 ____人次，特种作业人员等一线岗位人员____人次。
3.2024年6月1日以来“五职”矿长考评档案□每月考评一次□
4.矿山集中市、县（市、区）每季度考评一次□
5.调整建议函、通报曝光___人次，停产___家。 |
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八 | 严格矿山包保责任和驻矿包保监督责任落实 | 21 | 及时公告矿山包保领导名单，检查频次、内容符合《领导干部包保非煤矿山安全生产工作及驻点监督人员重点检查内容的规定（试行）》规定。 | 1.公告包保领导名单□录入省监测预警管理系统□
2.市县政府包保领导督导记录□
每季度至少到井下现场督导1次R
3.市级层面共有 位包保领导，截至目前现场督导非煤矿山 次。
4.县级层面共有 位包保领导，截至目前现场督导非煤矿山 次。 |
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22 | 采取蹲守驻点和流动驻点相结合的方式，对“不放心”或高风险的矿山实行驻点监督。 | 1.辖区非煤矿山___家。其中不放心矿山___家，高风险矿山___家，建立驻点台账□
2.市级重点监督___家，蹲守驻点___家、流动驻点___家。
3.县级重点监督___家，蹲守驻点___家、流动驻点___家。 |
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23 | 驻矿监督人员全面掌握矿山安全生产真实情况，加强对频繁转让矿权、更换施工队伍、变更关键人、财务报表异常等敏感信息的分析研判，及时追根溯源，督促矿山把各项政策要求落地落实。 | 1.辖区地下矿山全部落实驻矿监督人员□
2.2023年以来，辖区内地下矿山转让矿权 家，更换施工队伍 家，变更关键人 家、财务报表异常 家。 |
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九 | 强化帮扶指导 | 24 | 强化“点对点”指导帮扶,建立与企业直接对话机制，现场听取企业意见建议，对基础差、问题多、能力弱的企业，组织专家把脉会诊、解决问题。 | 市级层面，2024年与企业直接对话交流 次，解决问题 项，组织专家开展安全诊断 次。
县级层面，2024年与企业直接对话交流 次，解决问题 项，组织专家开展安全诊断 次。 |
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十 | 强化矿山监管执法效能提升 | 25 | 非煤矿山重点市县按照75%的比例配备具有矿山主体专业的监管人员。 | 1.非煤矿山重点县：现有非煤矿山监管人员 人，其中具有矿山主体专业 人，占比 ;
2.其他县不涉及。 |
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十 | 强化矿山监管执法效能提升 | 26 | 综合运用“一案双罚、行刑衔接、联合惩戒”等手段，从严从快惩治违法行为。 | 执法检查记录□
2024年实施一案双罚 次，处罚企业 万元，处罚责任人 人次、 万元；实施行刑衔接 次；实施联合惩戒 次。 |
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27 | 对事故企业严格调查处理到位，相关责任人严格调查处理到位；所有事故一律严格处罚、严肃追责，所有亡人事故一律停产整顿或暂扣吊销证照，一律开展警示教育、复盘推演，所有谎报瞒报事故一律严查到底。 | 抽查事故调查报告，核实：
1.相关责任人严格调查处理到位□
2.亡人事故警示教育、复盘推演□
3.亡人事故停产整顿或暂扣吊销证照□ |
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督查督办人员： | 专家： |